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2019-09-23 16:59 来源:中国企业新闻网

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公示公告

云南省人民政府驻深圳办事处2018年度部门决算

来源:云南省人民政府驻深圳办事处         2019-09-23 17:50:00

 

第一部分 云南省人民政府驻深圳办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省人民政府驻深圳办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省人民政府驻深圳办事处的职能和任务按照云南省人民政府办公厅《关于省政府驻北京、上海、深圳、广州、成都办事处机构改革实施意见的通知》(云政办发﹝2001﹞54号)执行。

1.围绕省委省政府中心工作,为云南经济社会发展服务。

2.积极做好与驻地党委政府的联系沟通工作,为云南跨越发展营造良好的外部环境。

3.积极推动横向经济联合与协作,按照“发挥优势,扬长避短,互利互惠,共同发展”的原则,根据我省实际情况,提出开展横向经济合作与交流的建议,为促进我省经济发展和引进资金、技术、人才及拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

4.围绕省委省政府各项重大决策和重点工作,及时准确地收集、编发全国各省市区尤其是办事处联系区域内,有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验,以及适用我省的政务、商务、科技、人才交流、资金物资协作等信息。

5.宣传云南,提高云南知名度。通过各种渠道、多种形式介绍云南,让外界更多、更全面地了解云南,认识云南。

6.负责对我省各部门、各州市派驻深圳各单位的工作指导,帮助沟通、协调与驻地党政及有关部门的联系。

7.指导云南驻深企事业单位做好党团组织建设工作,加强与我省驻深企事业、云南籍人才的联系和服务。

8.为省领导、省直部门、各州市及省内企事业单位在驻地开展政务、经济、科技、文化等活动提供优质的服务保障,积极为我省基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务。

9.加强云南省驻深单位党的建设,积极做好我省在深圳流动党员的教育管理服务工作。

10.认真做好办事处国有资产管理工作;积极完成省委省政府及厅党组交办的其他任务,承办省级各部门和各州市委托办理的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.围绕我省“十三五”规划和省委、省政府中心工作,聚焦我省“三张牌”的决策部署和“八大重点产业”发展,积极牵线搭桥,抢抓粤港澳大湾区经济发展机遇,精准对接招商引资项目落地做实,推动一大批优质在深企业投资云南,全力以赴抓好招商引资工作。2018年全年共陪同省级、州市领导拜访广东各级政府和考察企业113次,协助相关省级部门及州市在深举办招商推介会8场次,邀请440家企业参加;成功推动和服务华为、华大基因、华侨城、康美药业等世界500强企业、中国500强企业及深圳知名企业与云南省政府及相关州市展开投资合作,积极服务促成企业与云南签约投资总额达1246.9亿元。

2.严格执行中央八项规定和省委实施办法,密切加强与驻地有关职能部门的沟通协调,为我省领导和有关部门赴驻地区域开展经贸交流、考察学习等活动提供热情周到、严谨细致的公务服务。圆满服务保障省政府代表团参加第十二届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会系列活动及在深圳开展的调研活动、省政府代表团赴香港商务活动及在深圳开展滇深重点领域合作推介和调研企业活动、第十四届中国(深圳)国际文化产业博览会。完成了文山、玉溪、昭通、楚雄、红河、怒江等州市党政代表团和省商务厅、科技厅、农业农村厅、地方金融监督管理局等省级有关部门率团赴深圳珠海招商、参展、调研等活动的接待服务工作。今年以来,全办共完成公务接待132批次,其中省级领导30人次,其他公务人员2284人次,确保了各级公务人员在深圳珠海公务活动的顺利开展。

3.紧紧围绕党中央、国务院重要政策指向和省委省政府重大决策部署及我省经济社会发展中的难点、热点,优化信息收集职能,多措并举提升信息质量和拓宽信息收集渠道,从单纯报送信息向突出政策研究迈进,报送信息的针对性、综合性和实效性更加贴近省领导关注的重点和要点,保持了较高的采用率和批示率,有效发挥了服务决策和推动工作的作用。截至今年11月底,共向省委办公厅和省政府办公厅报送信息6009条,采用信息241条,已分别超额完成省委和省政府下达全年目标任务的446%和217%。

4.按照省委、省政府统一部署及省扶贫开发领导小组工作要求,办事处深入贯彻 “精准扶贫”思想,充分发挥驻地的社会与企业资源优势、机关党建优势,将扶贫工作与招商发展相结合,短期增收与长远发展相结合,筹集帮扶资金、补齐致贫短板,引进企业力量、助推产业提升,脱贫攻坚工作取得阶段性明显成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制15人,其中:参公管理事业编制15人。离退休人员15人。其中:退休15人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计790.69万元。其中:财政拨款收入790.69万元,占总收入的100%,与上年对比增加66.14万元,主要原因2018年办事处加大了重点工作的服务保障力度及脱贫攻坚任务加重。

如下图所示:

 

图片1.png

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计699.82万元,其中:基本支出436.17万元,占总支出的62.33%;项目支出263.66万元,占总支出的37.67%。与上年对比增加37.28万元,主要原因为办事处加大了重点工作的服务保障力度及脱贫攻坚任务的深入持续推进。

如下图所示:

图片2.png

图片3.png

(一)基本支出情况

为保障深圳办事处机关正常运转、完成日常工作任务支出436.17万元,与上年对比增加71.56万元,主要原因是脱贫攻坚任务的持续推进及政策性增资导致基本支出支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出395.16万元,占基本支出的90.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.01万元,占基本支出的9.4%。

如下图所示:

图片4.png

(二)项目支出情况

2018年度为了保障深圳办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出263.66万元。与上年对比减少34.27万元,主要原因受机构改革及人员调整影响,导致项目支出减少,2019年办事处将继续加快项目预算执行进度,确保财政资金使用效益。具体项目开支及开展工作情况:公务活动及业务经费补助263.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出 699.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加37.28万元,主要原是加大了重点服务保障工作及脱贫攻坚任务的推进。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出640.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于深圳办事处履行各项职责,维持正常运转。

2.社会保障和就业支出41.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于社会保障缴费和退休公用经费开支。

3.住房保障支出18.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于办事处职工住房公积金缴纳。

图片5.png

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

深圳办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为125.67万元,支出决算为102.73万元,完成预算的81.75% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0.8万元,完成预算的14.04%;公务用车购置及运行费支出决算为9.13万元,完成预算的53.8%;公务接待费支出决算为92.8万元,完成预算的90.1%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少43.18万元,下降28.8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少6.59万元,下降89.17%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.2万元,下降25.95%;公务接待费支出决算减少33.39万元,下降26.46%。2018年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因是深圳办事处积极响应中央及省委省政府的要求,厉行节约,并按相关规定控制压减“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.8万元,占0.78%;公务用车购置及运行维护费支出9.13万元,占8.89%;公务接待费支出92.8万元,占90.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.8万元,共安排因公出国(境)累计1人次。开展内容包括:1人次赴港澳参加省政府粤港澳经济交流合作团。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.13万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.13万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于接待服务、招商引资、信息调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出92.8万元。其中:国内接待费支出92.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待132批次(其中:外事接待0批次),接待人次2314人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务活动和招商引资发生的接待支出。较上年国内接待费支出减少33.39万元;接待批次减少28批次;接待人次减少588人次。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府驻深圳办事处2018年机关运行经费支出41.01万元,与上年对比减少19.01万元,主要原因为深圳办事处积极响应中央及省委省政府的要求,厉行节约,并按相关规定控制压减“三公”经费开支。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护等支出,其中:办公费0.91万元,反映办事处购买日常办公用品、书报杂志等支出;印刷费0.77万元,反映办事处的印刷费支出;手续费0.23万元,反映单位的各类手续费支出;物业管理费0.05万元,反映反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出;邮电费1.18万元,反映办事处开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;差旅费3.95万元,反映办事处工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;因公出国(境)费用0.8万元,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;办公设备购置1.96万元,反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金;维修(护)费3.28万元,反映办事处日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;培训费0.44万元,反映办事处工作人员在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费;公务用车运行维护费9.13万元,反映办事处按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;其他交通费用16.98万元,反映办事处除公务用车运行维护费以外的其他交通费用;其他商品和服务支出1.33万元,反映上述科目未包括的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019-09-23,深圳办事处资产总额 2357.56万元,其中,流动资产1,824.64万元,固定资产532.92万元,与上年相比,本年资产总额减少126.98万元,原因为2019-09-23收到云南省财政厅行政处《关于做好省级预算单位银行账户资金余额清理盘活工作的通知》文件,为认真贯彻落实省委省政府领导的决策部署,切实做好省级预算单位银行账户资金余额清理盘活工作,要求严格落实清理盘活财政存量资金等有关政策规定,认真清理实拨资金账户,云财行〔2016〕11号公务活动及业务经费补助66.98万元、云财行〔2016〕382号专项经费40.00万元、云财行〔2016〕383号专项经费20.00万元,合计126.98万元,于2018年5月上缴省级国库。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

8.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

9.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

 

附件:云南省人民政府驻深圳办事处2018年度部门决算表.xls

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